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(2026年)审计自查报告

XX集团股份有限公司2026年度内部审计自查工作于2026年1月5日至2026年2月28日完成，本次自查严格遵照《国有企业内部审计工作规定》（国资委令第51号）、《上市公司内部控制审计指引》（财会〔2010〕11号）及《XX集团内部审计管理办法》（XX集审〔2024〕3号）要求，由集团董事会审计委员会统筹部署，成立以董事长为组长、审计总监为执行组长的自查领导小组，抽调集团财务、法务、运营、风控、采购等部门骨干18人组成专项自查工作组，制定《2026年度内部审计自查实施方案》，明确“自查自纠-全面核查-整改复核”三阶段工作流程，覆盖集团本部及下属12家全资子公司、3家