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2026采购管理的自查报告(2篇)

第一篇

本次2026年度采购管理自查工作由集团风控部联合采购中心、财务部、法务部共同组建专项工作组开展，自查覆盖集团本部及17家下属分子公司2026年1月1日至2026年10月31日期间所有立项的采购项目，累计梳理采购台账1276份，涉及采购总金额47.29亿元。本次自查严格对照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国反垄断法》及集团《采购管理办法》《招标管理实施细则》《供应商准入与评价规范》《采购合规风控清单》等规定，通过全量台账筛查、重点项目抽核、供应商访谈、相关人员约谈、现场档案核验、系统数据回溯等方式开展，累计抽核项目255个，占总项目数的20%，涉及金额19.6亿元，重点核查采购立项合规性、流程节点合规性、供应商遴选公正性、合同履约规范性、资金支付及时性、档案归档完整性6个核心维度，全面排查采购全流程风险点。

一、采购管理运行基本成效

2026年以来，集团持续推进采购管理体系规范化、数字化建设，整体合规水平、成本管控能力均有明显提升，主要成效体现在五个方面：

一是制度体系持续完善。2026年上半年集团先后修订《零星采购电子竞价管理细则》《单一来源采购审批规范》《供应商履约评价办法》3项核心制度，新增采购需求前置校验、违规采购问责、串标供应商黑名单等12项管理条款，填补了以往零星采购、单一来源采购的制度空白