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医院药品管理与应用规范手册（执行版）

第1章药品采购与入库管理

1.1药品采购流程规范

采购计划制定需基于医院年度用药目录与实时库存预警数据，明确采购品种、数量及预算额度，严禁无计划采购。采购申请必须通过医院统一的电子采购平台发起，系统自动校验药品名称、规格、剂量及临床适应症，确保信息准确无误。

采购人员须严格遵循“三审三校”制度，对拟采购药品的来源、价格及合规性进行三级复核，杜绝违规操作。采购合同签订需明确约定交货时间、验收标准、违约责任及售后服务条款，并实行合同备案管理，确保可追溯。采购执行过程需实时电子采购凭证至医院监管系统，实现全流程留痕，所有环节需双人复核签字确认。

采购完成后立即启动入库流程，需核对送货单与系统记录的一致性，确保账实相符，防止虚假入库或错发药品。

1.2供应商资质审核与评估

建立供应商准入“黑名单”机制，对存在行贿、回扣、虚假宣传等行为的供应商实行一票否决制，严禁接触。审核供应商资质文件时，必须查验营业执照、药品经营许可证、GSP认证证书及法定代表人身份证明原件。

对重点药品供应商实施动态评估，每年至少进行一次全面审计，重点核查其药品质量稳定性及供货连续性。建立供应商绩效评分卡，从资质完备性、供货及时率、质量合格率、服务响应速度及价格竞争力五个维度量化打分。对评分低于60分的供应商自动降级或取消合作资格，并定期通报全