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审计工作底稿：内部控制调查问卷.doc

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    审计工作底稿：内部控制调查问卷

    年度

    被审计单位名称:

    目录

    说明

    一、管理机构、管理制度的调查

    1、控制环境调查记录

    2、会计系统控制调查记录

    ①会计系统

    ②计算机系统

    3、控制环境和会计系统内控调查小结

    二、业务循环调查

    1、销售与收款循环内控问卷

    2、购置与付款循环内控问卷

    3、生产循环以及工薪与人事循环内控问卷

    4、仓储与存货循环内控问卷

    5、融资与投资循环内控问卷

    三、各业务循环控制评价

    结论：

    审计工作底稿：控制环境调查记录表

    年度

    单位名称：

    应调查项目内容

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