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中能化（贵州）建设控股有限公司内控管理体系-物资采购目录

中能化（贵州）建设控股有限公司

内部控制与管理体系（审议稿）

物

资

采

购

中能化（贵安新区）商贸有限公司

2019.05

目录

TOC\o1-2\h\u7806第一章招采实施细则 1

25202第一节总则 1

9970第二节组织机构 1

28302第三节招标限额管理规定 2

17875第四节采购方式 3

11623第五节招采程序 3

31763第二章合同的签定与审核 8

13893第一节合同的签定 8

7752第二节合同的审核 8

18024第三章供应商管理办法 9

450第一节供应商准入管理 9

30710第二节供应商的准入 9

4677第三节供应商的动态管理 10

11142第四节供应商退出管理 10

19045第五节罚则 11

1103第四章监督与责任 12

20396第五章工作流程图 13

3128一、物资合同签订流程图 14

7387二、物资申请流程图 15

29068三、物资进场验收的管理流程图 16

4957四、物资公开招标流程图 17

29486五、物