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医院下一步内部控制工作计划范文

下一步我院内部控制工作将严格遵循国家卫健委《公立医院内部控制管理办法》《医疗机构内部控制管理指引》要求，以健全权责清晰、制衡有效、监督有力的现代医院内部治理体系为核心目标，聚焦我院当前运营管理、医疗服务、廉政风险等领域存在的管控短板，分层分类推进内控体系升级完善，确保内控要求覆盖所有业务、所有部门、所有岗位，具体推进安排如下：

优化内控治理层级，明确四级责任体系。我院原内控组织架构存在职责边界模糊、基层责任落实不到位的问题，下一步将调整完善内控领导小组成员构成，由医院党委书记、院长担任双组长，成员覆盖临床、医技、行政、后勤所有部门主要负责人，单独设置内控管理办公室作为日常统筹协调机构，配备3名专职内控管理人员，每个业务科室增设1名兼职内控联络员，形成“党委统一领导、内控管理办公室统筹协调、业务部门具体执行、纪检监察部门专责监督”的四级责任体系。其中明确党委履行内控工作主体责任，负责审定内控体系建设规划、重大风险管控方案、“三重一大”事项决策规则；院长牵头负责内控工作日常推进，协调解决内控建设中的重大问题；各业务部门主要负责人是本部门内控工作第一责任人，负责落实本部门风险排查、流程执行、问题整改等具体工作；各科室内控联络员负责对接内控管理办公室，报送本部门内控工作开展情况，收集内控问题线索；纪检监察部门负责对内控执行情况开展监督执纪，查处内控违规违纪行