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乳业生产与质量控制手册（执行版）

第2章

2.1供应商资质审核与评价

供应商准入实行“黑名单”制度，针对存在食品安全事故、环保违规或财务异常的供应商列入黑名单，确保进入审核体系的供应商具备基本的法律合规底线。审核文件必须包含营业执照、食品生产许可证（SC证）、ISO22000或HACCP认证证书、ISO9001质量管理体系认证等核心资质文件，并核对证书是否在有效期内。

现场审核重点考察企业食品安全管理体系运行记录，包括原料检验、仓储温控、人员卫生及追溯系统的有效性，确保其能持续稳定提供安全产品。引入第三方专业机构对供应商进行实地考察，重点检查原料仓库的温湿度记录、虫害防治措施以及关键控制点（CCP）的执行情况，杜绝“走过场”式的虚假审核。建立供应商分级评价机制，根据年度审核结果将供应商分为A、B、C级，A级供应商享受优先采购和价格优惠，C级供应商需限期整改或淘汰，实现优胜劣汰。

审核过程需形成书面《供应商审核报告》，明确记录符合项与不符合项，符合项需附证据照片，不符合项需制定具体的纠正预防措施（CAPA），并限期整改验证。

2.2原料采购计划与订单管理

采购计划需基于月度销售预测和季节性波动（如乳制品的鲜奶需求高峰）提前制定，确保库存水平与生产需求匹配，避免缺货或积压浪费。订单下达前必须经过“三审”机制，即质量部门审技术规格、生产部门审