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科技公司项目合规内审实施方案.docx

科技公司项目合规内审实施方案.docx

    科技公司项目合规内审实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总体目标 3

    二、适用范围 4

    三、基本原则 7

    四、职责分工 10

    五、审计对象 14

    六、审计重点 17

    七、实施步骤 19

    八、访谈安排 22

    九、现场核查 23

    十、数据抽样 26

    十一、预算管控 29

    十二、采购管理 32

    十三、合同管理 35

    十四、研发管理 38

    十五、供应商管理 40

    十六、财务管理 41

    十七、资产管理 44

    十八、进度管理 45

    十九、质量管理 47

    二十、风险整改 50

    二十一、结果报告 51

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