医院2025-2026学年财务审计自查报告.docx

医院2025-2026学年财务审计自查报告

一、自查工作开展概况

本次自查覆盖我院2025-2026学年（2025年7月1日-2026年6月30日）全部财务收支、资产管理、预算执行、内部控制、医疗收费、政府采购等核心财务领域，成立由院长任组长、总会计师任副组长，财务科、审计科、纪检监察室、医务科、护理部、设备科、后勤保障科共同参与的自查工作组，先后开展动员部署、制度梳理、凭证抽查、账实核对、流程验证5个阶段工作，累计抽查会计凭证1286份、收费票据3520张、采购合同92份，实地盘点固定资产1862台/套、库存物资12类，覆盖全部财务核算单元与核心业务环节，自查覆盖率100%。

二、单位基本财