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2025年度环境保护审计及整改计划

一、总则

（一）编制目的与依据

为全面贯彻国家及地方关于生态环境保护的决策部署，切实履行环境保护主体责任，持续提升环境管理水平，防范环境风险，推动企业绿色低碳高质量发展，依据《中华人民共和国环境保护法》及其配套法规、相关行业环保标准以及公司内部环境管理制度，特制定本计划。本计划旨在通过系统化、常态化的环境保护审计，及时发现并整改存在的问题，确保公司生产经营活动符合环保要求，为实现可持续发展目标奠定坚实基础。

（二）审计范围与原则

本年度环境保护审计及整改工作将覆盖公司各生产厂区、办公区域及相关附属设施。审计对象包括但不限于各部门、各生产单元的环境保护管理体系运行、环保设施建设与运行、污染物排放控制、环境风险防范、资源能源利用效率、以及相关法律法规的遵守情况。

审计工作遵循以下原则：

1.依法依规，客观公正：严格依照国家法律法规及公司制度开展审计，以事实为依据，客观评价。

2.全面覆盖，突出重点：对环境保护各环节进行系统性审计，同时关注重点领域和高风险点。

3.问题导向，注重实效：聚焦实际存在的问题，深入分析原因，提出切实可行的整改建议。

4.持续改进，闭环管理：建立审计发现、整改、验证、回顾的闭环管理机制，促进环境绩效持续提升。

二、2024年度环境保护审计情况回顾与问题分析

（一）上年度审计主要发现

简述2024年度环境保护审计