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抚顺石化分公司综合检查流程说明

流程编号及名称：R/CM02.02.08.02综合检查

一、流程简介：

1、流程内容

由工程处制订综合检查评价标准报企管处审核后下发各直属企业（项目经理部）

，工程处依据综合检查评价标准对各直属企业（项目经理部）进行工程管理全

面检查、考核。

2、流程的起止点

由工程处编制综合检查评价标准至项目经理部问题复查存档。

3、术语解释：

综合检查评价标准：是指公司工程处做为公司建设项目实施阶段工程管理的主

管部门依据《抚顺石化分公司资本性支出建设项目工程管理暂行办法》所制定

的。考核内容包括准入（委托）、开工报告、招投标、合同、质量、进度、安

全、挡案资料、竣工验收等9个方面。考核对象是公司建设项目授权项目经理

部。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

工程处：依据《抚顺石化分公司资本性支出建设项目工程管理暂行办法》制定

的综合检查评价标准，并定期组织开展检查、考核、讲评、复查等工作。

2、业务参与部门及职责：

企管处：负责审查工程处编制的综合检查评价标准，并将工程处定期组织检查、

考核结果纳入公司综合大检查考评中。

项目经理部：积极配合公司综合大检查工作，并负责组织问题的整改。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

《抚顺石化分