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企业安全生产主体责任落实情况整改报告

2023年6月至8月，我司根据《安全生产法》及上级监管部门要求，围绕企业安全生产主体责任落实情况开展全面自查，并配合市应急管理局专项督查，共梳理问题隐患3大类17项。现将整改落实情况详述如下：

一、问题排查及整改推进概况

自查阶段，由安全总监牵头，联合生产、设备、消防、环保等部门组成5人专项组，采用“现场勘查+资料核查+人员访谈”方式，覆盖生产车间、仓储区、变配电房、危险化学品库等12个重点区域，发现隐患12项；6月28日市应急管理局督查指出5项问题，主要涉及消防设施维护、有限空间作业管理、安全教育培训实效性不足等。公司第一时间召开整改专题会，制定《隐患整改责任清单》，明确“一隐患一方案”要求，设定7月15日前完成9项立行立改问题，8月31日前完成8项需技术改造或制度完善的问题，累计投入整改资金42.6万元，截至8月30日，17项问题全部整改完毕，整改完成率100%。

二、具体问题整改措施及成效

（一）设备设施类隐患整改

1.问题：3号车间西跨区动力电缆桥架部分支架锈蚀，3根电缆外护套存在破损（自查发现）。

整改措施：7月2日委托XX电力工程公司进行现场检测，确认48米桥架需更换为热镀锌材质，破损电缆（型号YJV-3×16）全部更换，7月10日完成施工，经第三方绝缘测试，绝缘电阻值均≥100MΩ，符合GB50169-2016要求。

2.问题：危