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风险管理跟踪单使用说明

风险管理跟踪单

密级分类：内部限制

项目风险管理跟踪单

项目名称

项目编号

风险编号

风险类型

风险描述

发生可能性(1-5)

影响程度(1-5)

风险等级=(发生可能性x影响程度)

风险可能造成的影响

风险具体应对措施

风险状态

风险应对责任人

风险提出人

风险识别日期

风险最近更新日期

备注

编制：审核：批准：

表单编号：

项目风险管理跟踪单使用说明

风险编号：唯一标识每个风险，方便后续查询和跟踪。

风险类型：列出风险的类别，如人力资源风险、过程管理风险、技术风险、财务风险、合规风险外、内部环境风险、外部环境风险、业务协调风险等。

风险描述：详细描述风险的性质和背景。例如，“项目开发人员离职可能导致进度延误”。

发生可能性(1-5)：

对风险发生的可能性进行评分：

1：几乎不可能

2：可能性较低

3：中等可能性

4：可能性较高

5：几乎确定发生

影响程度(1-5)：

对风险发生后对项目的影响程度进行评分：

1：轻微影响

2：可接受影响

3：中等影响

4：严重影响

5：灾难性影响

风险等级：

根据风险可能性和影响程度的乘积，得出风险等级。

例如：发生可能性为4，影响程度为5，则风险等级为20