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食品安全风险管控预防措施清单

风险管控领域

具体风险点

潜在危害后果

管控目标

详细预防措施及执行标准

责任主体

检查/验证频率

一、供应商管理与源头控制

供应商资质审核缺失或过期

非法生产、原料不合规、假冒伪劣原料流入

确保所有供应商具备合法合规的生产经营资质，原料来源可追溯且安全

1.建立严格的供应商准入制度，对首次合作的供应商必须进行现场审核，评估其生产环境、质量管理体系及HACCP实施情况。2.收集并更新供应商的营业执照、生产许可证（SC证）、第三方检测报告（如ISO22000、HACCP认证）、产品检验报告等资质文件。3.实施供应商动态分级管理，根据供货历史质量表现进行年度评分，对评分低于标准线的供应商启动淘汰机制。4.对农产品种植养殖基地，重点审核土壤、水质检测报告及农药、兽药使用记录，确保符合国家绿色或有机标准（如适用）。5.严禁采购来源不明、无证照小作坊或个人提供的食品原料。

采购部、质量管理部

每年复审资质，每季度评估绩效

一、供应商管理与源头控制

原料验收标准执行不严

农兽药残留超标、重金属超标、生物毒素污染

确保入库原料各项理化及安全指标符合国家标准及企业内控标准

1.制定详细的原料验收标准书（SIP），明确每类原料的感官指标、理化指标及卫生指标。2.对每批次进货原料进行索证索票，查验同批次出厂检验报告。3.实施抽样检验制度，对高风