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2026采购比价评审月度复盘表单包Morrow0604SN005

采购合规与财务审批表单包|黑白灰版|第PAGE页

2026采购比价评审月度复盘表单包Morrow0604SN005

适用对象：企业数字化负责人、采购负责人、财务审批负责人、合规复核人员和业务需求部门，可在月度采购复盘会上使用本表单包完成采购比价评审、审批留痕、异常归因和整改闭环。

交付清单：本成品包含制度正文、适用范围、角色职责、流程步骤、测算公式、表格模板、填写示例、参考答案、检查清单和风险提示；关键表格入口为主表、去重台账、评分表、整改台账和签批页。

使用方法：先按S1资料归集核验供应商与报价，再按S2比价判定计算差异，随后用S3审批校验确认预算和财务口径，最后以S4整改动作登记责任人、完成日期和签字。

管理场景：本表单包服务企业管理、采购合规与财务审批表单包采购，适用于月度复盘、内控检查、供应商复核和数字化台账上线前的口径统一。

题名

2026采购比价评审月度复盘表单包Morrow0604SN005

对象

企业采购比价评审与月度复盘执行人员

日期

2026年06月04日

模块

S1资料归集、S2比价判定、S3审批校验、S4整改闭环

一、交付清单与关键入口

本节作为表单包控制页，名称统一为2026采购比价评审月度复盘表单包Morrow0604SN005，用于确认交付范围和使用边界。

序号

模块

成品内