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国有企业资产租赁业务审计实施方案.docx

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    国有企业资产租赁业务审计实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 6

    三、审计范围 8

    四、审计对象 11

    五、组织分工 13

    六、时间安排 14

    七、业务流程梳理 16

    八、租赁定价审查 19

    九、收入确认审查 21

    十、费用核算审查 24

    十一、押金管理审查 26

    十二、招租程序审查 28

    十三、续租变更审查 31

    十四、资产使用核查 33

    十五、关联交易识别 35

    十六、风险识别 37

    十七、取证要求 39

    十八、沟通机制 44

    十九、整改跟踪 45

    二十、成果提交

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