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国有企业内外审计协同财务风控方案.docx

国有企业内外审计协同财务风控方案.docx

    国有企业内外审计协同财务风控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、协同目标与范围 8

    三、风险识别框架 11

    四、风险分级标准 13

    五、审计协同原则 17

    六、内审年度计划 20

    七、外审衔接机制 24

    八、数据共享机制 26

    九、证据互认机制 28

    十、信息沟通机制 30

    十一、重点风险领域 32

    十二、预算管控措施 37

    十三、资金管理措施 40

    十四、采购管控措施 43

    十五、投资管控措施 47

    十六、合同管控措施 49

    十七、内控评价机制 51

    十八、问题整改闭环 52

    十九

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