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2026年内部专项检查情况通报报告

2026年5月，集团公司内部审计部联合纪检监察部、风控合规部，依据《2026年度内部审计工作计划》及《关于加强重点领域专项监督检查的通知》要求，组建了三个专项检查工作组，对集团下属的十二家分（子）公司及集团总部五大职能中心开展了为期三十天的内部专项检查。本次检查旨在全面审视经营合规性、财务真实性、内控有效性及重大决策落实情况，深入排查潜在风险隐患，进一步夯实管理基础，提升运营效能。

本次检查坚持问题导向，遵循客观公正、实事求是的原则，综合运用了查阅资料、访谈询问、数据对比、实地盘点及穿行测试等多种审计方法。检查范围覆盖了2025年全年及2026年第一季度的重点业务数据，涉及资金总额达XX亿元，合同文件XXX份，并对关键业务流程节点进行了深度穿透。现将本次专项检查的详细情况通报如下：

一、专项检查总体评价情况

从本次检查的总体结果来看，集团绝大多数单位能够认真贯彻落实集团董事会的各项决策部署，严格执行国家法律法规及集团内部管理制度。在被检查的十二家分（子）公司中，整体运营情况良好，内部控制体系基本健全，风险总体可控。特别是在成本费用管控、数字化转型推进以及安全生产责任制落实方面，部分单位表现出了较高的管理水平，涌现出了一批管理规范、执行有力的优秀案例。

然而，检查中也发现，随着外部市场环境的剧烈变化及集团业务版块的快速扩张，部分单位在精细化管理、