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公司内部审计工作管理办法.docx

公司内部审计工作管理办法.docx

    公司内部审计工作管理办法

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 7

    三、适用范围 9

    四、职责分工 12

    五、组织架构 14

    六、审计权限 17

    七、审计原则 21

    八、年度计划 22

    九、项目立项 25

    十、审计准备 31

    十一、现场实施 32

    十二、证据管理 36

    十三、问题认定 38

    十四、整改要求 41

    十五、报告编制 43

    十六、结果沟通 47

    十七、后续跟踪 49

    十八、人员管理 50

    十九、档案管理 52

    二十、绩效评价 55

    二十一、监督检查 58

    二十二、

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