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企业内控手册与授权审批制度.docx

企业内控手册与授权审批制度.docx

    企业内控手册与授权审批制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构 5

    三、职责分工 9

    四、授权原则 14

    五、审批层级 15

    六、审批权限 17

    七、岗位分离 19

    八、预算管理 23

    九、资金管理 26

    十、采购管理 29

    十一、合同管理 32

    十二、销售管理 35

    十三、库存管理 40

    十四、资产管理 44

    十五、项目管理 46

    十六、成本管理 50

    十七、费用管理 52

    十八、往来管理 60

    十九、担保管理 65

    二十、信息管理 69

    二十一、风险管理 73

    二十二

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