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航运安全与运营管理手册（执行版）

第1章船舶安全管理体系与应急准备

1.1船舶安全管理体系运行与合规性检查

建立双重记录机制：船长需每日核对ISM手册中规定的“安全管理体系运行记录”与“合规性检查记录”，确保两者在日期、船名、航次（如MV东方号）上完全一致，若发现记录缺失，立即启动《安全管理体系运行记录与审核》流程。落实首份检查表填写规范：首份检查表必须包含“船长签字确认”、“审核员签字确认”及“检查日期”三个核心要素，船长需在检查完成后24小时内完成签字，审核员需在48小时内完成复核签字，严禁漏签。

执行标准化检查表核对：船长依据ISM手册第15.1.2条规定的检查表，逐项检查“安全管理体系运行记录”和“合规性检查记录”的完整性和准确性，重点核查“检查员姓名”、“检查日期”、“检查结论”及“记录员姓名”等必填项。完成不合格项整改报告：针对检查中发现的3项不合格项（如记录填写不规范、设备标识不清），船长需在24小时内填写《不合格项整改报告》，明确“原因分析”、“纠正措施”及“预防措施”，并附上整改前后的对比照片。签署最终审核确认书：船长在《安全管理体系运行记录与审核》表格的“最终审核确认”栏签字，表明已对整改结果进行最终确认，审核员需在5个工作日内完成最终审核，审核结果需归档至安全管理体系运行档案。

验证整改闭环有效性：通过现