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门店库存管理与盘点规范手册

门店库存管理与盘点规范手册

第1章总则与职责

第一节适用范围与定义

本手册适用于公司所有实体门店的实物资产清查、库存数据分析及库存周转率考核工作，确保库存数据真实、准确、完整。适用范围涵盖门店库房的实物库存、在途库存、系统库存以及历史遗留的“账实差异”数据，确保所有可移动资产均纳入管理范围。

定义中，“实物库存”指门店实际清点并入库的物资数量，包括原材料、辅料、设备工具及商品存货；“系统库存”指ERP系统实时同步的账面数字，两者不一致即视为“账实差异”。“盘点规范”是指门店在日常运营中执行盘点工作的标准操作流程，包含盘点前准备、盘点过程执行、盘点后复核及差异处理等六个核心环节。本手册旨在通过标准化的盘点流程，消除因人为疏忽或管理不善导致的库存积压、短缺及账实不符问题，提升供应链整体响应速度。

所有门店需严格执行本手册规定的盘点频次与标准，未经公司批准不得擅自调整盘点范围或降低盘点精度，违者将按公司绩效考核制度进行问责。

第二节目标与原则

核心目标是实现库存数据的“账实相符”，确保系统库存与实物库存误差率控制在0.5%以内，年度累计差异率不超过1%。原则之一是“安全第一”，盘点期间必须实施严格的动线管控，防止非盘点人员违规进入仓库或接触高价值货物，确保盘点人员人身安全。

原则之二是“数据先行”，在正式开箱盘点前