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企业风险督查方案.docx

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    企业风险督查方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、督查目标 4

    三、督查原则 7

    四、组织架构 8

    五、职责分工 10

    六、督查范围 13

    七、督查对象 17

    八、督查标准 19

    九、计划安排 22

    十、现场督查 24

    十一、资料核验 26

    十二、访谈沟通 31

    十三、数据分析 34

    十四、问题识别 36

    十五、风险研判 40

    十六、整改要求 42

    十七、跟踪复核 44

    十八、结果通报 46

    十九、责任落实 48

    二十、档案管理 50

    二十一、信息报送 56

    二十二、考核评价

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