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企业项目安全审计方案.docx

企业项目安全审计方案.docx

    企业项目安全审计方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 5

    三、适用范围 7

    四、审计原则 8

    五、组织职责 11

    六、审计对象 13

    七、审计内容 16

    八、风险识别 19

    九、风险分级 21

    十、审计方法 25

    十一、审计流程 29

    十二、现场核查 31

    十三、系统检查 34

    十四、权限核验 36

    十五、数据核验 38

    十六、合同核验 39

    十七、采购核验 42

    十八、变更核验 43

    十九、测试验证 46

    二十、问题判定 48

    二十一、整改要求 51

    二十二、复核

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