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企业审批流转控制方案.docx

企业审批流转控制方案.docx

    企业审批流转控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景与目标 3

    二、销售审批范围界定 5

    三、审批组织架构设计 7

    四、审批事项分类管理 9

    五、审批流程总览设计 12

    六、客户准入控制要求 14

    七、合同评审控制要求 16

    八、价格折扣控制要求 18

    九、信用额度控制要求 19

    十、订单确认控制要求 22

    十一、发货放行控制要求 25

    十二、回款管理控制要求 27

    十三、退款审核控制要求 30

    十四、费用报销控制要求 33

    十五、特殊事项审批规则 35

    十六、分级授权管理机制 38

    十七、电子流转

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