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不合格品控制程序及处理流程

一、目的与范围

目的：本程序旨在规范不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置、记录及分析改进等活动，确保所有不合格品得到有效控制，防止非预期使用或交付，保障产品质量符合规定要求，并促进质量管理体系的持续优化。

范围：本程序适用于公司从原材料、外购/外协件进厂检验、生产过程控制、半成品流转、成品检验直至产品交付及售后服务等各个环节中产生的不合格品的控制与处理。

二、术语与定义

*不合格品：未满足规定要求的产品。规定要求通常来自于图纸、规范、标准、合同、工艺文件或其他相关文件。

*标识：通过标签、印章、区域划分或其他方式，清晰地指示产品的合格状态或不合格状态。

*隔离：将不合格品与合格品或其他待检品物理分隔或通过其他有效方式防止其被误用、混用或非预期处理。

*评审：由指定人员或小组对不合格品的性质、严重程度、产生原因及处置方案进行评估和判定的活动。

*处置：根据评审结果对不合格品采取的具体措施，如返工、返修、让步接收、降级、报废等。

三、不合格品控制程序及处理流程

（一）不合格品的发现与识别

不合格品的发现是控制流程的起点。这一环节依赖于各级人员的质量意识和有效的监控机制：

1.自检与互检：操作人员在生产过程中应对自己加工的产品进行自检，并对前道工序流转过来的产品进行互检，发现不合格时立即停止生产并上报。

2.专检：检验人