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企业流程审计方案.docx

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    企业流程审计方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、审计范围与对象界定 7

    （一）审计对象的总体界定 7

    （二）审计内容的全面性界定 7

    （三）审计范围的动态适应性界定 8

    二、流程审计总体原则 8

    （一）系统性原则 8

    （二）风险导向原则 9

    （三）重要性原则 10

    （四）成本效益原则 10

    （五）独立性原则 11

    （六）全面性原则 11

    （七）动态适应性原则 12

    三、审计组织与职责分工 12

    （一）组织架构与人员配置 13

    （二）项目管理团队职责界定 13

    （三）外部专家与监督机制 13

    （四）沟通协作与

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