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企业权限管控实施方案.docx

企业权限管控实施方案.docx

    企业权限管控实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景与建设目标 3

    二、权限管控总体原则 5

    三、权限管控范围定义 7

    四、组织架构与职责划分 10

    五、权限管控体系设计 13

    六、权限分级分类标准 16

    七、角色模型设计方法 18

    八、岗位权限映射规则 20

    九、授权审批流程设计 22

    十、权限变更管理机制 24

    十一、权限回收管理机制 28

    十二、临时权限管理要求 31

    十三、特殊权限管理要求 33

    十四、权限最小化控制 35

    十五、职责分离控制要求 36

    十六、账户生命周期管理 38

    十七、密

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