管道内作业专项档案管理保证措施.docx

管道内作业专项档案管理保证措施

第一章档案全生命周期责任矩阵

序号

作业阶段

主责岗位

协同岗位

关键输出

时限要求

质量门控要点

追责条款

1

作业准备

档案管理员

安全监督、工艺工程师

《管道内作业档案清单V3.2》

T-7日

清单与作业票100%匹配,缺一项即退回

漏项≥3项,扣当月绩效20%

2

过程记录

作业组长

监理、检测员

影像+实测数据双通道同步

实时

影像丢帧≤0.1%,数据间隔≤5s

丢帧1%,立即停岗再培训

3

完工确认

QA工程师

档案管理员、运行部代表

《封闭空间交接验证表》

T+2小时

三方签字+电子指纹双认证

代签/漏签,一次记过

4

归档入库

档案室主任

IT

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