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管道内作业专项档案管理保证措施.docx

管道内作业专项档案管理保证措施.docx

    管道内作业专项档案管理保证措施

    第一章档案全生命周期责任矩阵

    序号

    作业阶段

    主责岗位

    协同岗位

    关键输出

    时限要求

    质量门控要点

    追责条款

    1

    作业准备

    档案管理员

    安全监督、工艺工程师

    《管道内作业档案清单V3.2》

    T-7日

    清单与作业票100%匹配，缺一项即退回

    漏项≥3项，扣当月绩效20%

    2

    过程记录

    作业组长

    监理、检测员

    影像+实测数据双通道同步

    实时

    影像丢帧≤0.1%，数据间隔≤5s

    丢帧1%，立即停岗再培训

    3

    完工确认

    QA工程师

    档案管理员、运行部代表

    《封闭空间交接验证表》

    T+2小时

    三方签字+电子指纹双认证

    代签/漏签，一次记过

    4

    归档入库

    档案室主任

    IT

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