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2026年预算执行情况专项分析报告

一、2026年度预算执行总体概况

2026年度，在公司战略规划的指引下，财务管理部深入推进全面预算管理工作，紧紧围绕“降本增效、风险可控、战略落地”的核心目标，对全年预算执行情况进行了全口径、全过程的跟踪与监控。从整体执行结果来看，2026年公司预算达成率保持在较高水平，经营质量呈现稳中向好的态势，但在部分细分业务板块及特定成本费用科目上，仍存在预算偏差较大、执行刚性不足等问题，需进行深度剖析。

本年度预算执行呈现出“收入端超预期增长，成本端结构分化，利润端稳中有进”的特点。全年实现营业收入1256.8亿元，较年度预算目标1180亿元增长6.51%，较上年同