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合同档案归档与借阅审批全流程SOP2026版第230版

归档清单｜借阅申请｜到期提醒｜风险台账｜复盘清单

2026版档案管理岗合同档案归档与借阅审批全流程SOP与可编辑台账包（归档清单、借阅申请、到期提醒、风险台账，含打印版表格）标准付费预览版Morrow0528-Snow第230版（含流程图、表单模板与执行清单）

适用对象：本文件面向企业档案管理岗、合同管理员、法务运营、采购运营、销售运营、财务共享、区域行政及企业数字化负责人，适用于纸质合同与电子合同并行管理、合同数量持续增加、借阅审批频繁、到期归还容易遗漏的组织场景。使用者可依照本文完成合同接收、完整性核验、编号、电子化、归档、借阅审批、到期提醒、归还复核、风险登记和月度复盘。

交付清单：本文内置制度正文、流程步骤、角色职责、归档清单、借阅申请单、到期提醒台账、风险台账、打印版表格、填写示例、检查清单、测算公式、参考答案和复盘清单。各表均为Word可编辑表格，可直接复制到企业共享盘、在线文档、低代码表单或档案管理系统字段中继续使用。

使用方法：先由档案负责人确认适用范围和权限口径，再由合同管理员按“收件—核验—编号—扫描—入库—借阅—催还—复盘”执行；每次借阅必须先填写借阅申请，再完成审批、登记、提醒、归还核验；每月按风险台账和复盘清单汇总问题，形成闭环整改记录。

关键表格入口：归档清单用于记录合同原件、电子件、附