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信息技术管理与网络安全手册（执行版）

第1章

1.1手册适用范围与目的

本手册旨在为信息技术部及所有关联部门提供统一的网络安全操作指南，明确在数字化办公、系统维护及数据交换等日常业务场景下的合规操作规范。适用范围涵盖公司所有接入内网的主机、服务器、数据库、网络设备以及用于处理敏感数据的移动办公终端，确保从物理环境到逻辑访问的全链路安全可控。

手册依据国家《网络安全法》、《数据安全法》及行业标准GB/T22239-2019制定，适用于公司核心业务系统、办公网及测试环境的日常运维与应急响应。所有涉及网络配置变更、密码修改、数据导出及访问控制调整的操作，必须严格按照本手册规定的审批权限与流程执行，严禁私自绕过审计节点。本手册作为IT安全基线检查（ACAP）的验收依据，各部门需定期对照手册中的操作清单进行自查，确保无违规操作记录，形成闭环管理。

手册特别针对新员工入职、系统上线及重大活动前的安全加固环节设定了详细指引，旨在降低因人为疏忽导致的系统泄露与业务中断风险。

1.2组织架构与职责分工

公司设立网络安全委员会作为最高决策机构，由CIO任主任，负责审定年度安全策略、重大风险处置方案及发布安全通报，确保战略方向与业务目标对齐。网络安全部下设安全运营中心（SOC）负责7×24小时监控，每日安全态势报告，发现异常立即触发告警并启动初步响应程序。

技术运维团队作为执行