VDA6.3_P5.4_采购放行_实施示例佐证模板.xlsxVIP

P5.4*采购放行—记录管理核心要求与铁证检查表

（记录管理核心要求：所有记录受控可追溯，编号/版本/责任人/日期完整，时间逻辑闭环，口头批准无效）

铁证检查表：14项记录管理核心要求逐项验证

要求编号 核心管理要求 检查内容/标准 符合性 客观铁证

R-01 PSW签署时间早于首批交货 PSW上SQE/工程/质量总监批准日期首批量产交货日期 合格 4份PSW全部PASS(详见7.1表B)

R-02 供应商授权代表签字完整 PSW上有供方授权代表的亲笔签字，非代签 合格 签字原件已核对

R-03 顾客批准为书面形式 顾客批准必须是书面（邮件/正式函/签字报告），口头无效 合格 客户A/B书面批准文件已归档

R-04 变更顾客批准早于重新放行 顾客书面批准日期重新PPA提交日期PSW签署日期 合格 5项变更时间链全部PASS

R-05 所有放行文件在有效期内 放行文件有效期覆盖当前日期，超期文件已重新报批 合格 台账显示全部8份在有效期内

R-06 参考部件封签完好且在有效期内 封签无破损，有效期未到期，存放环境符合要求 合格 4月检查记录：6件全部合格

R-07 极限样件有顾客书面确认 极限样件范围有顾客书面确认函，非口头约定 合格 3份顾客确认函已归档(CA-MS-001~003)

R-08 特采放行有总经理/质量总监特批