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企业内部控制体系建设方案.docx

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    企业内部控制体系建设方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、总则 7

    （一）编制目的与依据 7

    （二）建设目标与原则 7

    （三）适用范围与适用对象 9

    （四）术语定义 9

    （五）实施路径与保障措施 10

    二、内控体系建设组织架构与职责 11

    （一）设立由主要负责人牵头的内控体系建设领导小组 11

    （二）明确财务部门负责人为内控体系建设的第一责任人 12

    （三）构建由财务、审计、风险防控及信息技术部门协同支撑的三级执行体系 12

    三、资金活动内部控制体系 13

    （一）资金需求管理与预算控制机制 13

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