设备部工作流程.xlsVIP

紧急采购

备品备件

设备出库

设置入库

设备调配

大修流程

设备报废

设备革新

办公用品

设备采购

采购招标

付款流程

合同评审

询价

供应商

一、供应商选择流程

批准

批准

批准

否定

否定

审批

审批

审批

否

否

否

设备部

生产总监

总经理

执行董事

抽查询价

同意

同意

同意

否

是

反馈实施情况

进行修改方案

反馈

否

反馈修改

反馈修改资料

总经理

不正确

正确

供应商

生产总监

财务部经理

申请部门

设备部

生产总监、总经理、执行董事

财务部

好

不好

设备部

各项目部

行政中心

执行董事

反馈使用情况

修复标准

反馈

使用部门

生产总监

总经理

生产监

财务部

生产总监督

审批

生产中心

项目部

生产总监

批

不批

生产总监

管理员

采购员

紧急采购

备品备件管理流程

设备出库流程

设备入库管流程

设备调配管理流程

设备大修管理流程

设备报废管理流程

设备革新管理流程

办公用品采购流程

设备采购流程

采购招标流程

付款流程

合同评审流程

询价流程

开始

各项目部提出申请

设备部经理审核

生产总监审批

总经理审批

执行董事审批

制订订购单

询价

合同审批

签定合同

付款

订购单

合同稿

评审表

询价表