ISO14001_2015环境管理体系内审检查表（完整可记录版）.docxVIP

ISO14001:2015环境管理体系内审检查表（完整可记录版）

审核基本信息

审核部门：__________审核日期：__________审核员：__________陪同人：__________

审核类型：例行内审□专项内审□整改验证内审□体系换版审核□

判定说明：√符合×不符合N/A不适用观察项O（无不符合，需改进）

序号

ISO14001:2015条款

审核内容/检查要点

审核方法

审核结果

不符合/观察项描述

整改要求/期限

验证结果

1

4.1组织所处的环境

1.已识别影响环境管理体系的内外部问题（正面/负面、相关环境风险机遇）；2.持续监控、评审内外部环境变化；3.环境因素、合规义务与组织环境匹配适配。

查阅《内外部环境分析报告》、评审记录；询问管理人员，核查更新及时性

2

4.2相关方需求和期望

1.已识别环境管理相关的所有相关方（政府、客户、周边社区、员工、合作方等）；2.明确相关方环境需求、合规诉求；3.定期更新相关方信息及需求清单。

查阅相关方清单、需求识别表；核查是否覆盖监管部门环保要求、客户绿色采购要求

3

4.3环境管理体系范围

1.已明确界定EMS覆盖范围，包含场所、活动、产品、服务及管控边界；2.范围形成文件化信息，界定清晰、无遗漏、无随意缩减；3.结合组织管控能力、影响范围确定边界。

查阅手册体系范围章节；