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企业财务内控工作落地指引完整版.docx

企业财务内控工作落地指引完整版.docx

    企业财务内控工作落地指引完整版

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、总则 8

    （一）总体要求 8

    （二）组织架构与职责分工 9

    （三）内部控制环境 11

    （四）风险评估与应对 12

    （五）信息与数据管理 13

    （六）监督评价与持续改进 14

    二、编制目标与适用范围 15

    （一）总体建设目标 15

    （二）适用范围界定 15

    （三）编制原则 16

    三、财务内控体系建设原则 17

    （一）合规性与一致性原则 17

    （二）全面性与覆盖面原则 18

    （三）制衡性与制衡性原则 18

    （四）成本效益原则 19

    （五）重要性原则

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