第9站-不合格品处理全程工具案例.docxVIP

第9站：不合格品控制程序

**产品**：压缩式垃圾车

**输入来源**：第3站PFMEA+第7站首件检验+试制问题20条

**核心发现**：20条试制问题全部未闭环，临时措施做了但改进预防措施空白

**更新日期**：2024年

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一、不合格品控制流程

1.1流程总览

发现不合格

↓

【第一步】标识隔离

↓

红色标签

不合格区存放

↓

【第二步】记录报告

↓

填写异常单

通知相关人员

↓

【第三步】原因分析

↓

区分批量/单件

决定处理方式

↓

【第四步】处置决定

↓

□返工□返修□报废□让步接收

↓

【第五步】原因分析(根本原因)

↓

D4根本原因分析

追到Level4

↓

【第六步】改善措施

↓

D5临时措施（24h）

D6永久措施（7天）

↓

【第七步】验证关闭

↓

措施有效性验证

问题闭环确认

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二、不合格品分级标准

2.1分级定义

级别

定义

举例

处置权限

严重

影响安全/功能，无法返工

焊缝强度不足、液压泄漏

质量主管+技术经理

一般

影响装配/外观，可返工

间隙超差、尺寸偏差

质量工程师+班长

轻微

不影响使用，简单处理

小划伤、毛刺

检验员+班长

2.2不合格品分级表

**焊接工序**：

不合格类