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2026全维度安全生产对标自查报告

一、对标自查总体开展情况

本次全维度安全生产对标自查严格依据《中华人民共和国安全生产法》（2024修正版）、《企业安全生产标准化建设定级办法》、行业重大事故隐患判定标准2025版及集团安全生产三年专项整治行动收官要求，以“全领域覆盖、全流程溯源、全岗位排查”为原则，覆盖公司12个生产车间、3个仓储库区、2个特种作业区域、4个后勤辅助单元，涉及在岗员工2136人。自查周期为2026年3月12日至4月2日，累计成立专项检查组8个，其中行业专家检查组2个、公司内部职能检查组6个，采用“资料核查+现场核验+人员访谈+实操考核”四结合模式，共核查制度文件327份、设备设施1762台套、作业岗位894个，访谈各级管理人员、一线作业人员412人，开展特种作业、应急处置实操考核12场次，累计排查问题项217个，其中重大隐患2个、较大隐患12个、一般隐患203个，隐患整改完成率现阶段为72.3%，其余隐患均已明确整改责任、时限、措施及应急预案。

二、各维度对标自查结果

（一）安全责任体系对标自查

1.责任清单匹配性核查：对照“三管三必须”要求，共梳理各级岗位安全生产责任清单176项，其中152项完全符合法规及岗位权责要求，24项存在责任边界模糊问题，具体为：设备部特种设备维修责任与生产车间日常巡检责任重叠项3个，安全环保部隐患闭环督办责任与各部门安全员整改责任未