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采购合规风险防控专项方案

组织采购、财务、法务、纪检监察四部门成立联合工作组，对近三年所有采购项目开展全覆盖梳理排查，无论金额大小，零散办公耗材、应急维修等小额项目也全部纳入梳理范围，按工程、货物、服务三类划分项目属性，按公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、零星自行采购六类梳理采购方式，逐项目核对立项审批手续，核查采购预算是否完成事前审批、预算调整是否履行重新报批程序，核对供应商资质审查原始记录，排查是否存在采购人员与供应商存在利益关联未主动申报的情况，核对评审专家抽取流程记录，排查是否存在违规指定专家、抽取过程不透明问题，核对开标评标全过程音视频存档材料，排查是否存在私下透漏评审