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企业办公用品采购费用报销单

报销部门： 报销日期：

报销人： 单据编号：

采购事由：

序号 物品分类 物品名称 规格型号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

合计 0

人民币大写金额：

部门负责人审批： 财务审批：

总经理审批： 出纳付款：

日期： 日期：