（共46页PPT）武汉高地物业内审培训.pptVIP

审核路线和方法顺向追踪逆向追溯按要求审核按部门审核现场检查信息收集和验证1、信息源a)与受审部门人员的面谈；b)对正在进行的作业活动、境和场地、设施的观察；c)文件，例如：方针、目标、计划、程序、标准、指导书、执照和、规范、图样、合同和订单；d)查阅相关记录，例如：检验记录、会议纪要、审核报告、审核方案监视的记录和测量结果；e)其他可能的信息源：如对数据汇总、分析；绩效报告或报表；顾客反馈、来自供方和相关方的报告；计算机数据库和网站等。审核过程控制控制客观性控制审核进度控制审核计划控制审核气氛控制审核结果控制纪律组长控制审核全过程现场检查不符合项和不符合报告不符合的形成及类型不符合报告编写不符合报告内容不符合报告分发二、不符合报告：审核发现的一种形式。不符合：不满足要求。不符合项：不符合审核准则的亊项。不合格的类型文文不符：管理体系文件与三合一标准或有关法规、合同要求不符文实不符：未按三合一管理体系文件的规定执行实效不符：虽按三合一管理体系文件规定执行，但缺乏有效性五、不符合案例不符合报告——示例受审