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公务出行费用管控管理办法

作为在单位财务部门做了十多年管控工作的老员工，我见过太多因为公务出行费用规则不清晰带来的矛盾：有一线同事为了赶项目临时打车，报销的时候因为没提前说清楚被扣了钱，一肚子委屈；也有人钻规则的空子，把私人消费混在公务费用里报销，给单位造成损失；还有的单位规则定得太死，明明工作需要的支出卡着不给报，耽误了正事。为了平衡“厉行节约”和“保障公务”两个要求，既守住廉政和成本的底线，又不让出差干活的同志受委屈，特制定本公务出行费用管控管理办法，具体内容如下：

1总则

1.1制定目的

为进一步规范本单位公务出行费用管理，提高资金使用效益，保障公务活动顺利开展，防范公务支出中的廉政风险，同时兼顾公务出行人员的合理需求，避免一刀切管控影响工作开展，结合本单位实际情况制定本办法。我一直认为，费用管控不是“为了管控而管控”，核心是“该省的省，该花的花”，既不能让公家吃亏，也不能让干活的同志吃亏，这就是我们制定这个办法最根本的出发点。

1.2适用范围

本办法适用于本单位全体正式职工、借调人员、劳务派遣人员以及受本单位委托参与公务活动的外单位人员，所有因公务产生的出行活动，包括市内公务办理、跨区域出差、外出参会培训、调研考察、应急处置等，产生的城市间交通费、市内交通费、住宿费、餐饮费、公务接待费等所有相关费用，均按照本办法执行。

1.3基本原则

1.3.1厉行节约，保障公务