内部审核控制程序--范文.docxVIP

引言

为确保本组织管理体系的有效运行、持续改进以及与相关法律法规的符合性，规范内部审核活动，特制定本程序。本程序旨在通过系统化、规范化的内部审核，识别管理体系运行中的优势与不足，为管理决策提供依据，促进组织整体绩效的提升。

1.目的

本程序规定了内部审核的策划、准备、实施、报告、纠正措施及跟踪验证等活动的要求，以确保内部审核的客观性、独立性和有效性，验证管理体系是否符合策划的安排、标准要求以及组织自身管理体系文件的规定，并得到有效实施和保持。

2.范围

本程序适用于本组织内所有与管理体系相关的部门、过程及活动的内部审核。

3.职责

3.1最高管理层

批准年度内部审核计划。

确保审核所需的资源（包括人力、物力、财力）得到提供。

指定一名管理者代表（或相应职责人员）负责内部审核的领导工作。

3.2管理者代表（或指定负责人）

负责内部审核的组织、协调与监督。

审核并批准内部审核方案和审核报告。

确保审核发现的不符合项得到有效纠正和预防。

3.3质量管理部（或指定的体系管理部门）

负责编制年度内部审核计划。

组织成立审核组，指定审核组长。

收集、整理审核记录，归档管理。

跟踪验证纠正措施的实施情况。

负责内部审核相关文件的管理。

3.4审核组长

负责编制具体的审核方案和审核实施计划。

挑选审核组成员，明确审核分工。

组织并领导审核组完成审核任务。

主持首末次会议。

负责审核