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医院药品和医用耗材自查整改报告4

根据省卫生健康委《关于开展2024年度医疗机构药品及医用耗材使用管理专项督查的通知》（X卫医管〔2024〕18号）要求，我院于2024年3月11日至3月19日组建由医务部、药学部、医学装备部、医保科、纪检监察室联合组成的自查工作组，对全院药品及医用耗材的采购准入、验收入库、存储养护、临床使用、费用结算、不良反应（事件）上报全流程开展拉网式自查，共覆盖药库、3个门诊及住院药房、22个临床科室、中心耗材库、9个病区耗材暂存点，抽查处方350张、住院病历300份、采购审批档案428份、温控记录236份，现将自查发现问题及整改落实情况报告如下：

本次自查共排查出药品管理类问题11项、医用耗材管理类问题9项，具体问题如下：

药品管理类问题

1.采购准入环节：7例临床临时采购的罕见病专科用药仅留存科室申请单，缺少药学部用药适宜性评估报告及药事管理与药物治疗学委员会备案签章，不符合《医院药品临时采购管理细则》中“临时采购需完成三级审批备案”的要求。

2.验收入库环节：2批次进口抗菌药物的随货同行单未附带加盖供货单位公章的检验报告书复印件，药库验收人员仅核对药品数量、效期即办理入库，未按要求索取质量证明文件。

3.存储养护环节：急诊药房冷藏柜存放的重组人胰岛素注射液区域，2024年2月26日有3.5小时温度记录为9.4℃，超出2-8℃的存储要求，系当日冷藏柜