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主材集采招投标内控管理实施细则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司主材集中采购招投标行为，加强对招投标活动的内部控制管理，确保采购过程的公开、公平、公正和诚实信用，有效降低采购成本，提高采购效率，防范廉政风险及法律风险，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及公司相关章程和管理制度，结合公司实际业务运营情况，特制定本实施细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司及所属各分（子）公司、项目部所有达到规定限额标准的主材集中采购招投标活动。本细则所称“主材”，是指构成工程实体或对产品功能实现起决定性作用的主要原材料、核心设备以及大宗物资，具体包括但不限于钢材、水泥、木材、装配式构件、大型机电设备、电缆桥架、阀门管件等。具体名录由公司物资管理部门每年发布并动态调整。

第三条管理原则

（一）全面管控原则：主材集采招投标活动必须纳入公司统一管理体系，实行全过程、全方位的内部控制，杜绝任何形式的体外循环和暗箱操作。

（二）权责对等原则：明确各职能部门在招投标环节中的职责边界，确保审批权、执行权、监督权相互分离、相互制约。

（三）效益优先原则：在保证质量和技术指标的前提下，优先选择综合成本最低、服务最优的供应商，追求全生命周期成本最小化。

（四）透明可溯原则：招投标全过程资料必须完整记录、规范存档，确保每一环节均有据可查，实现信息流、资金流、物流的闭环管理。

第