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企业内部控制制度

本制度适用于集团总部及下属全资子公司、控股子公司（以下统称“各单位”），参股公司可结合实际情况参照执行。

一、内部控制基本目标与原则

（一）内部控制核心目标

1.保证企业经营管理活动符合国家法律法规、行业监管要求及企业内部规章制度，杜绝违法违规经营风险。

2.保障企业各类资产的安全完整，防止资产被侵占、挪用、浪费，降低资产损失风险。

3.确保财务报告及相关经营信息的真实、准确、完整，杜绝财务造假、信息披露违规等问题。

4.优化业务流程、提升运营效率，降低经营成本，提高经营活动的盈利能力和可持续性。

5.有效防控各类经营风险，支撑企业发展战略落地，避免因重大风险事件影