小企业人力成本报表（含公式）.xlsxVIP

2017年全年人力成本费用预算表

单位 人数 工资 绩效工资 奖金 福利 培训 招聘 其它 合计 人均效率 薪酬销售占比 全年人力成本销售占比 6月人力成本销售占比

项目 中秋节 三八节 春节 生日 活动费 清凉补贴 社保 现有 同期 现有 同期 现有 同期

总经办 5 266760 248040 17900 250 250 500 300 1000 300 10176 105000 150 68039186459142.67 0.50% 0.10% 1.80% 1.17% 0.15%

行政部 5 66900 25932 6035 150 150 300 180 600 180 7632 90 11126817291829 0.09% 0.09% 0.09%

人力资源部 4 80760 40440 10100 200 200 400 240 800 240 10176 14500 27700 19060928819714 0.10% 0.10% 0.12%

财务部 11 227460 123192 29221 550 550 1100 660 2200 660 27984 15600 330 444290 97