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2026医院财务预算报告

前言

2026年，是我国医疗卫生事业深化改革与高质量发展的关键一年。面对复杂多变的外部环境、持续深化的医改政策以及人民群众日益增长的健康需求，科学、严谨地编制年度财务预算，对于医院优化资源配置、提升运营效率、保障医疗服务质量、实现可持续发展具有至关重要的意义。本报告在全面回顾2025年预算执行情况的基础上，结合医院发展战略与年度工作重点，对2026年的财务收支进行预测与规划，旨在为医院全年的经济运行提供明确指引和有力保障。

一、2025年度预算执行情况回顾

2025年，我院在上级主管部门的正确领导下，全体职工团结协作，积极应对各种挑战，基本完成了年度预算既定目标，但也存在一些需要改进的方面。

（一）收入预算执行情况

医疗收入方面，通过优化服务流程、提升诊疗水平、加强学科建设，门诊及住院服务量稳步增长，医疗收入结构持续改善，药占比、耗占比得到有效控制，体现了以技养医的良好趋势。财政补助收入及时足额到位，为医院的重点项目建设和人才培养提供了支持。其他收入基本符合预期。

（二）支出预算执行情况

人员经费支出严格按照国家政策和医院薪酬体系执行，保障了职工的合法权益，激发了团队积极性。卫生材料、药品等运行成本在采购管控和内部消耗管理下，增长势头得到一定遏制，但仍面临较大压力。基本建设和设备购置等资本性支出按计划推进，有效提升了医院的硬件设施和服务能力。

（三）主要经