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236人力资源系统稽核管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范236人力资源系统（以下简称“系统”）的管理与运作，确保系统数据的准确性、完整性、安全性及合规性，提升人力资源管理效率与决策支持能力，防范系统运行风险，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及各下属单位（以下统称“各单位”）涉及236人力资源系统的所有操作、管理及相关活动。凡使用、维护、管理该系统的所有人员，均须遵守本办法。

第三条基本原则

系统稽核管理遵循以下原则：

（一）独立性原则：稽核工作应保持独立客观，不受其他部门或个人不当干预。

（二）客观性原则：稽核过程与结果应以事实为依据，客观反映系统实际状况。

（三）系统性原则：稽核工作应覆盖系统生命周期的各个阶段及各功能模块。

（四）重要性原则：稽核资源应优先配置于高风险领域及关键业务流程。

（五）保密性原则：稽核人员应对稽核过程中接触到的敏感信息严格保密。

第二章稽核组织与职责

第四条稽核组织架构

公司成立系统稽核工作小组（以下简称“稽核小组”），由人力资源部门牵头，信息技术部门、内审部门及各相关业务部门指定人员共同组成。稽核小组在公司分管人力资源工作的领导下开展工作。

第五条稽核小组主要职责

（一）制定和修订系统稽核管理办法及相关实施细则。

（二）制定年度及专项稽核计划，并组织实施。

（三）组织开